目录

第一部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项情况说明

十一、关于2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

资兴市人民法院

单位概况

一、部门职责

（一）资兴市人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审的刑事、民事及行政案件，减刑、假释案件；依法执行已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；负责审理国家赔偿案件；依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。资兴市人民法院内设机构包括：综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事庭、民事庭、行政庭、执行局、东江法庭（环境资源法庭）、三都法庭、黄草法庭、兴宁法庭、州门司法庭（家事少年法庭）。

（二）决算单位构成。资兴市人民法院2021年部门决算汇总公开单位为资兴市人民法院本级，共计1个决算单位。本单位无下级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：资兴市人民法院                2021年度                    单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：资兴市人民法院               2021年度                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表公开

公开03表

部门：资兴市人民法院               2021年度                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：资兴市人民法院                 2021年度                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：资兴市人民法院                 2021年度                   单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

公开07表

部门：资兴市人民法院                2021年度                    单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：资兴市人民法院               2021年度                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,815.17万元，支出总计2,508.27万元，与2020年相比，收入增加254.76万元、增长幅度为9.95%，主要原因为省财政厅向我院拨付东江法庭建设等经费。支出较上年减少154.64万元，下降幅度为5.80%，主要原因为部分项目资金年底未完成支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,815.17万元，其中：财政拨款收入2,634.98万元，占93.60%；其他收入180.19万元，占6.40%。其他收入主要为地方财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,508.27万元，其中：基本支出2,277.61万元，占90.80%；项目支出230.66万元，占9.20%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计为2,634.98万元,支出总计为2,328.08万元。与2020年相比，财政拨款收入增加299.81万元,增长幅度为12.84%，主要原因为省财政厅向我院拨付东江法庭建设等经费。财政拨款支出较上年相比，减少109.59万元，下降幅度为4.50%,主要原因为部分项目资金年底未完成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,328.08万元，占本年支出合计的92.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,328.08万元，主要用于以下方面：公共安全支出1958.46万元，占84.12%；社会保障和就业支出109.62万元，占4.71%；卫生健康支出110.00万元，占4.72%；住房保障支出150.00万元，占6.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出预算数为2,634.98万元，支出决算数为2,328.08万元,完成年初预算的88.35%，原因为部分项目资金年底未完成支付。

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为1,755.26万元，支出决算为1,727.8万元，完成年初预算的98.44%。

2、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为362.5万元，支出决算为195.42万元，完成年初预算的53.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为部分项目资金年底未完成支付。

3、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为9万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的118.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转和结余指标支出。

4、公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

年初预算为138.60万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的17.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是东江法庭附属工程项目尚未完成评审，该建设项目经费年底未完成支付。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为103.00万元，支出决算为103.00万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为110.00万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,097.42万元，其中：人员经费支出总计1,420.87万元，占基本支出的67.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出676.55万元，占基本支出的32.26%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为53.8万元，支出决算为21.9万元，完成预算的40.71%，其中：

公务接待费支出预算为34.90万元，支出决算为3.00万元，完成预算的8.60%，决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，大力压减公务接待费。与上年相比减少0.02万元，减少0.66%,减少的主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18.90万元，支出决算为18.90万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.1万元，减少0.53%,减少的主要原因是厉行节约，进一步压减公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.00万元，占13.70%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.90万元，占86.30%。其中：

1、公务接待费支出决算为3.00万元，接待批次18个，接待224人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.90万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.90万元，主要是车辆燃油及维修等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出676.55万元，比上年相比减少66.70万元，下降8.97%。主要原因是本部门根据要求进一步压减一般性支出。

（二）一般性支出情况

2021年度本部门无会议费、培训费开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额148.13万元，其中：政府采购货物支出69.95万元，占比47.22%；政府采购服务支出78.18万元，占比52.78%；政府采购工程支出0万元，占比0%。授予中小企业合同金额148.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额为0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门车辆编制10辆，实有车辆10辆，其中：一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十一、关于2021年度预算绩效情况说明

2021年，资兴市人民法院在市委的坚强领导，市人大及其常委会的有力监督，市政府、市政协和社会各界的关心支持及上级法院的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察湖南、考察郴州重要讲话指示精神，牢牢把握“司法为民、公正司法”工作主线，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标，全力服务我市经济社会发展，各项工作务实稳健创新推进。2021年共收案5351件，结案5260件，结收比为98.30%。继续保持湖南省文明单位、郴州市平安单位荣誉称号，被评为2021年全省法院考核优秀单位、2021年度全市法院综合考核优秀单位、司法改革和调研工作集体嘉奖、信访维稳和执行攻坚工作集体嘉奖。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入：地方财政部门当年拨付的资金。 

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。 

五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。 

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省高级人民法院机关及所属二级单位离退休人员的支出。 

十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指省法院按国家规定享受离休人员的医疗经费。 

十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

十二、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。