2022年资兴市人民法院部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。资兴市人民法院依法审判法律规定由我法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。受理由我院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，进行再审。
（二）机构设置。目前设有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）等8个内设机构和东江人民法庭(东江湖环境资源法庭)、三都人民法庭、兴宁人民法庭、州门司人民法庭（家事少年法庭）、黄草人民法庭等5个派出法庭。
二、预算单位构成
资兴市人民法院2022年单位预算汇总公开单位构成包括资兴市人民法院本级。本单位无下级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2399.62万元，其中，一般公共预算拨款1961.74万元，上级财政补助收入180.26万元，上年结转结余257.62万元。收入较去年增加192.32万元，主要是上年结转结余资金较去年增加。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算2399.62万元，其中，公共安全支出2086.62万元，社会保障和就业支出118万元，卫生健康支出55万元，住房保障支出140万元。支出较去年增加了192.32万元，主要是公共安全支出有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2399.62万元，其中，公共安全支出2086.62万元，占86.96%；社会保障和就业支出118万元，占4.92%；卫生健康支出55万元，占2.29%；住房保障支出140万元,占5.83%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2073万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等公用经费。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算326.62万元，是为了完成特定工作项目。主要用于乡村振兴、人民陪审员工作、扫黑除恶工作、办公设备购置等方面。本年预算项目支出69万元，其中乡村振兴工作支出25万元，人民陪审员支出20万元，扫黑除恶工作支出9万元，办公设备购置支出15万元。上年结余项目资金257.62万元，其中档案电子化扫描经费100万元、远程提讯设备（看守所端）4.6万元，东江法庭信息化建设54.02万元，机房改造专项经费99万元。
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费826.24万元，比上年预算增加61.44万元，提高8.03 %，主要是案件数量上升，办案相关支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为53.78万元，其中，公务接待费34.89万元，公务用车购置及运行费18.89万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.89万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.02万元，主要是我院树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，“三公”经费有所下降。
（三）一般性支出情况：2022年本单位无一般性支出情况。
（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额78.4万元，其中，服务类采购预算78.4万元，占比100%；货物类采购预算0万元，占比0%；工程类采购预算0万元，占比0%。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为2399.62万元，其中，基本支出2073万元，项目支出326.62万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年单位预算表
附件：2022年资兴市人民法院单位预算公开表（表1-表23）