2020年度

资兴市人民法院

部门决算

目录

第一部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项情况说明

十一、关于2020年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

资兴市人民法院

单位概况

一、部门职责

（一）资兴市人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审的刑事、民事及行政案件，减刑、假释案件；依法执行已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；负责审理国家赔偿案件；依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。资兴市人民法院内设机构包括：综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事庭、民事庭、行政庭、执行局、东江法庭（环境资源法庭）、三都法庭、黄草法庭、兴宁法庭、州门司法庭（家事少年法庭）。

（二）决算单位构成。资兴市人民法院2020年部门决算汇总公开单位为资兴市人民法院本级，共计1个决算单位,本单位无下级预算单位。

第二部分

部门决算表

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 资兴市人民法院公开05表

       单位：万元

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：资兴市人民法院    公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：资兴市人民法院                                                                                                            公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,560.41万元，支出总计2,662.91万元，收入数小于支出数的主要原因是年初结转和结余指标支出。与2019年相比，分别减少633.33万元、减少441.01万元，减少19.83%、减少14.21%。收入减少的主要是2020年度我院东江法庭建设项目财政拨款收入较2019年相比大幅度减少。支出减少的主要原因为2020年度我院项目经费支出大幅减少，其中东江法庭建设项目经费支出较上年相比减少118.96万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,560.41万元，其中：财政拨款收入2,335.17万元，占91.20%；其他收入225.24万元，占8.80%。其他收入主要为地方财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,662.91万元，其中：基本支出2,315.36万元，占86.95%；项目支出347.55万元，占13.05%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,335.17万元,支出总计2,437.67万元，财政拨款收入数小于支出数的主要原因是年初结转和结余指标支出。与2020年相比，分别减少408.66万元、216.34万元，减少14.89%、8.15%。收入减少的主要是2020年度我院东江法庭建设项目财政拨款收入较2019年相比大幅度减少。支出减少的主要原因为2020年度我院项目经费支出大幅减少，其中东江法庭建设项目经费支出较上年相比减少118.96万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,437.67万元，占本年支出合计的91.54%。与2019年相比，财政拨款支出减少216.34万元，减少8.15%，主要是因为2020年度基本建设项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,437.67万元，主要用于以下方面：公共安全支出2127.93万元，占87.29%；社会保障和就业支出111.00万元，占4.55%；卫生健康支出44.74万元，占1.84%；住房保障支出154.00万元，占6.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,335.17万元，支出决算数为2,437.67万元。完成年初预算的104.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转和结余指标支出。

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为1,790.43万元，支出决算为1,780.38万元，完成年初预算的99.44%。

2、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为228.00万元，支出决算为217.33万元，完成年初预算的95.32%。

3、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为7.00万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费指标结转下年度。

4、公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为124.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转和结余指标支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为101.00万元，支出决算为101.00万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为44.74万元，支出决算为44.74万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为154.00万元，支出决算为154.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,090.12万元，其中：人员经费支出总计1,346.87万元，占基本支出的64.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出743.25万元，占基本支出的35.56%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为54.00万元，支出决算为22.02万元，完成预算的40.78%，其中：

公务接待费支出预算为35.00万元，支出决算为3.02万元，完成预算的8.63%，决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，大力压减公务接待费。与上年相比减少0.08万元，减少2.58%,减少的主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成预算的100%。与上年相比减少1.99万元，减少9.48%,减少的主要原因是厉行节约，进一步压减公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.02万元，占13.71%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.00万元，占86.29%。其中：

1、公务接待费支出决算为3.02万元，接待批次16个，接待人次213人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.00万元，其中：公务用车运行维护费19.00万元，主要是车辆燃油及维修等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出743.25万元，比年初预算数减少10.05万元，减少4.71%。主要原因是本部门根据财政厅的要求压减一般性支出。

（二）一般性支出情况

2020本部门无会议费、培训费开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额97.92万元，其中：政府采购货物支出97.92万元。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额比例为0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门车辆编制9辆，实有车辆9辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十一、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，资兴市人民法院在资兴市委的坚强领导和上级法院的悉心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“司法为民、公正司法”工作主线，深入落实“审判质量、效率和公信力巩固年”活动要求，严管队伍、深转作风、细办案件，各项工作稳健发展。2020年共收案5163件，同比下降12.78%，收案增量首次出现放缓态势，结案5096件，结案率94.55%，人均结案146件。荣获全省模范职工之家、全省法院理论研讨工作先进单位、郴州市文明标兵单位、郴州市平安单位、郴州市优秀法院、郴州市调研工作集体嘉奖。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入：地方财政部门当年拨付的资金。 

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。 

五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。 

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省高级人民法院机关及所属二级单位离退休人员的支出。 

十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指省法院按国家规定享受离休人员的医疗经费。 

十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

十二、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。